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云南省监狱管理局2017年度部门决算

时间:2018-09-04

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  第一部分 监狱管理局概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  云南省监狱管理局是云南省刑罚执行机关,其主要工作职责为:领导和管理全省监狱和直属单位的工作,根据党和国家方针、政策、法律、法规,研究制定贯彻执行的措施和办法,负责全省监狱布局的调整、狱政设施项目论证、立项和建设过程的管理,编制全省监狱工作中长期规划和年度计划,并监督实施;指导监督全省监狱的刑罚执行、狱政管理、教育改造、劳动改造、罪犯的生活卫生工作;研究制定全省监狱工作深化改革的方案、措施及办法,对全省各监狱工作目标责任制进行年度考核;指导和协调全系统监狱企业工作,监督检查全系统安全生产和环境保护,编制全省监狱系统部门预决算,对全系统国有资产进行管理;负责全系统党建、队伍建设和政治思想工作;完成省委、省政府和司法厅以及上级机关交办的其他工作事项。

  (二)2017年度重点工作任务

  2017年云南省监狱管理局重点工作任务。略(因工作任务涉密,不予公开)

  二、部门决算单位构成

  (一)部门决算单位构成

  纳入云南省监狱管理局2017年度部门决算编报的单位一个,属于行政单位,单位名称:云南省监狱管理局(本级)。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  监狱管理局人员及车辆编制及实有情况属涉密事项,不予在此公开。

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  (详见附件)

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  2017年总收入6769.37万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6149.60万元,占总收入的90.84%,政府性基金预算财政拨款收入216.59万元,占总收入的3.2%,其他收入403.18万元,占总收入的5.96%。

  收入上下年度对比情况如下:

  

  二、支出决算情况说明

  2017年经费支出6665.37万元,其中:基本支出6286.78万元,占总支出94.32%,项目支出378.59万元,占总支出5.68%。

  支出上下年对比情况如下:

  

  (一)基本支出情况

  2017年度用于保障监狱管理局机关正常运转的日常支出6286.78万元,比上度的6150.09万元增加了136.69万元,主要是本年度工资政策变动,人员经费有所增加。在基本支出中,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5208.92万元,占基本支出的82.86%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1077.86万元,占基本支出的17.14%。

  (二)项目支出情况

  2017年度为保障监狱管理局完成特定的行政工作任务,用于专项工作的经费支出378.59万元,比上年度减少了88.31万元。项目内容涉密,不作具体分析。

  三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

  一般公共预算财政拨款支出6043.6万元,其中:基本支出5883.6万元,占支出的97.35%,项目支出160万元,占支出的2.65%。

  一般公共预算财政拨款基本支出中包括工资福利性支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出四大类。上下年度对比情况如下:

  

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  监狱管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为107万元,支出决算为60.07万元,完成预算的56.14%。其中:因公出国费年初预算27万元,决算支出13.45万元,完成预算的49.81%;公务用车购置及运行费年初预算40万元,决算支出38.79万元,完成预算的96.98%;公务接待费年初预算40万元,决算支出7.83万元,完成预算的19.58%。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出13.45万元,占22.39%;公务用车购置及运行维护费支出38.79万元,占64.57%;公务接待费支出7.83万元,占13.03%。具体情况如下:

  1、因公出国(境)费支出13.45万元,共安排因公出国(境)3人次。主要用于司法部、省政府批准的因公出国(境)学习、交流发生的证照费、旅费、住宿费、伙食补助费、杂费等支出。

  2、公务用车购置及运行维护费支出38.79万元。其中:

  本年度无公务用车购置情况。

  公务用车运行维护支出38.79万元,主要用于保障局机关执法执勤、机要通信和应急、离退休干部服务工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3、公务接待费支出7.83万元,共安排国内公务接待80批次,接待人次800人。主要用于完成单位工作任务发生的正常公务接待支出。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年监狱管理局机关运行经费1077.87万元,比上年度的1094.14万元略有减少,下降了1.49%,是单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,用于保障监狱局机关正常运转。

  (二)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,监狱管理局机关资产总额7882.05万元,其中流动资产342.18万元,固定资产7533.69万元,无形资产6.18万元。与上年度相比,资产总额减少了1311.16万元,其中:固定资产减少1491.41万元,主要是车改完成后减少拍卖及调剂给下属单位的车辆原值1433.75万元以及根据云财资(2017)261号批复处置正常报废的固定资产57.66万,实现资产处置收入0.7万元,已全额上缴国库非税收入。

   

  国有资产占有使用情况表














   

   

   

   

   

   

  单位:万元








  项目

  行次

  资产总额

  流动资产

  固定资产

  对外投资/有价证券

  在建工程

  无形资产

  其他资产






  小计

  房屋构筑物

  车辆

  单价200万以上大型设备

  其他固定资产
























  栏次

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11


  合计

  1

  7882.05

  342.18 

  7533.69 

  5650.37

  397.48

   

  1485.84 

   

   

  6.18 

   


   

   

   

   











  填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

  2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

   













  (三)政府采购支出情况

  2017年度,部门采购支出总额305.69万元,其中:政府采购货物支出130.05万元;政府采购工程支出66.79万元;政府采购服务支出108.85万元。

  (四)其他重要事项情况说明

  本单位无其他需要说明的情况。

  (五)相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第四部分  名词解释

  本单位无需要解释说明的决算相关专用名词。

   

2017局机关决算公开.XLS


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