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云南省监狱管理局2018年部门预算公开

时间:2018-02-27

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第一部分 云南省监狱管理局2018年部门预算编制说明

第二部分 云南省监狱管理局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表


云南省监狱管理局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省监狱管理局是云南省刑罚执行机关,其主要工作职责为:领导和管理全省监狱和直属单位的工作,根据党和国家方针、政策、法律、法规,研究制定贯彻执行的措施和办法,负责全省监狱布局的调整、狱政设施项目论证、立项和建设过程的管理,编制全省监狱工作中长期规划和年度计划,并监督实施;指导监督全省监狱的刑罚执行、狱政管理、教育改造、劳动改造、罪犯的生活卫生工作;研究制定全省监狱工作深化改革的方案、措施及办法,对全省各监狱工作目标责任制进行年度考核;指导和协调全系统监狱企业工作,监督检查全系统安全生产和环境保护,编制全省监狱系统部门预决算,对全系统国有资产进行管理;负责全系统党建、队伍建设和政治思想工作;完成省委、省政府和司法厅以及上级机关交办的其他工作事项。

(二)机构设置情况

云南省监狱管理局设办公室、政治部、狱政管理处、教育改造处、刑罚执行处、狱内侦查处、生活卫生装备处、劳动改造处、财务处、审计处等24个刑罚执行管理部门。
   云南省监狱管理局部门预算包括:云南省监狱管理局本级预算、下属46个行政预算单位。

(三)重点工作概述

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。重点工作是:全面贯彻落实党的十九大精神,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,增强“四个意识”、坚定“四个自信”,坚持“三个一以贯之”,进一步贯彻落实习近平总书记对云南发展和对政法工作特别是对监狱工作的重要指示精神,不忘初心、牢记使命,坚持稳中求进工作总基调,牢牢抓住安全稳定这个“牛鼻子”,筑牢底线安全,深入践行治本安全观,聚焦“基层基础建设推进年”目标任务,以深入开展全员岗位大练兵活动为抓手,着力抓基层、打基础,抓重点、求突破,补短板、化制约,强弱项、防风险,推改革、促发展,正风纪、强队伍,确保实现安全稳定不出事、教育转化有实效、依法治监过得硬、管理监狱上水平、队伍素质能力得提升、跨越发展有突破,不断开创云南监狱跨越发展新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共46个。其中:财政全供给单位45个,部分供给单位1个;财政全供给单位中行政单位45个。

根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》(云保局函[2016]75号),因涉密,监狱系统人员情况及车辆情况不宜公开。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 488,327.46万元,其中:一般公共预算财政拨款428,236.90万元,政府性基金预算财政拨款35,200.00万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0元,上年结转24,890.56万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 488,327.46万元,其中:本年收入463,436.90万元,上年结转24,890.56万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款428,236.90万元(本级财力412,441.90万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入2,299.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿13,496.00万元),政府性基金预算财政拨款35,200.00万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出488,327.46万元。本年财政拨款安排支出463,436.90万元,其中:本级财力安排支出412,441.90万元(基本支出395,470.79万元,项目支出16,971.11万元),财政专户管理的收入安排项目支出2,299.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿安排项目支出13,496.00万元,政府性基金预算财政拨款安排项目支出35,200.00万元;上年结转安排支出24,890.56万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出373,116.17万元,主要用于全监狱系统干警工资发放及各监狱机关行政运行等日常公用经费支出。

教育支出5,619.22万元,主要用于云南司法警官职业学院教育方面支出。

社会保障和就业支出39,029.52万元,主要用于全系统的46个单位的离退休人员公用经费和全系统缴纳基本养老保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出16,049.71万元,主要用于全系统基本医疗保险、离休人员医疗统筹费、全系统公务员医疗费和全系统大病补充医疗保险。

住房保障支出19,312.84万元,主要用于全系统2018年住房公积金。
其他支出35,200.00万元,主要用于政府性基金预算财政拨款安排的项目支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出317,617.02万元(其中:基本支出302,070.55万元,项目支出15,546.47万元)。

商品和服务支出54,475.30万元(其中:基本支出51,282.66万元,项目支出3,192.64万元)。

对个人和家庭的补助42,467.58万元(其中:基本支出42,117.58万元,项目支出350万元)。

资本性支出13,404.00万元(其中:项目支出13,404.00万元)。

对企业补助273.00万元(其中:项目支出273.00万元)。

政府性基金预算安排项目支出35,200.00万元,因涉密,不宜公开经济科目分类情况。


五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

云南省监狱管理局无省对下转项转移支付情况。

(二)与中央配套事项

云南省监狱管理局无此事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

云南省监狱管理局无此事项。


六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目845个,采购预算资金48,481.76万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算总支出488,327.46万元,其中:本年安排预算总支出463,436.90万元,其中:基本支出395,470.79万元,项目支出67966.11万元,上年结转24,890.56万元。

(一)基本支出预算变动的主要原因

基本支出395,470.79万元,比2017年增加38,324.72万元。支出变动的主要原因是:1、2018年工资福利支出较上年增加73,261.04万元。其中:2018年预算中机关事业单位基本养老保险缴费较上年增加1,730.46万元,因工资调标基本工资津补贴较上年增加18,867.93万元,2018年住房公积金19,265.22万元纳入工资福利支出预算;2、2018年商品和服务支出较上年增加2,087.84万元。其中:因2018年工资调标工会经费及福利费较上年增加306.44万元;3、2018年对个人和家庭的补助较上年减少37,024.16万元。其中:因2018年住房公积金19,265.22万元纳入工资福利支出预算。

2018年根据《2018年省本级支出预算正式控制数及2018年至2020年省本级项目支出规划通知》规定:“从2016年起,按10%比例统一压缩省级部门公用经费用于脱贫攻坚”。

(二)项目支出预算变动的主要原因

项目支出67,966.11万元,比2017年增加11,125.11万元。支出变动的主要原因是1、国有资源有偿使用项目支出2018年较2017年减少1,944.00万元。2、2018年全系统干警加班补贴经费全部纳入项目支出,4、政府性基金申报44,000.00万元,根据国发【2015】35号和云政发【2015】78号文件精神,按照20%比例统筹省本级政府性基金收入,调入一般公共预算,统筹用于扶贫的要求,年初部门预算金额调整为35,200.00万元。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

无需要解释的专业名词。

(二)机关运行经费安排

云南省监狱管理局2018年用于局机关运行的经费预算安排5,419.05万元,主要用于人员工资福利、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、交通费等支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。


附件:附件1.2018年部门预算公开情况表(云南省监狱管理局公开).xlsx


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