第一部分云南省监狱管理局农业科学研究所概况
    一、主要职能
    (一)主要职能
    单位主要承担着全省监狱系统服刑人员技术教育、科技推广应用、动物疫病防控和生态环境保护的职责。
    (二)2016年度重点工作任务介绍
    在监管改造新形势下,本部门主要职能是为监狱工作服务、为改造服刑人员服务,围绕着教育改造中心任务,有效开展了服刑人员技术教育,全年组织完成服刑人员技能培训8404人,还完成了对农民工1615人次的培训工作,为构建和谐社会做出了一定的贡献。
    二、部门基本情况
    (一)部门决算单位构成
    纳入云南省监狱管理局农业科学研究所2016年度部门决算编报的单位共1个。
    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
    根据云南省国家保密局印发《关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》(云保局函[2016]75号)的规定,人员编制为秘密级国家秘级,不宜公开。

    车辆编制数7辆,实有车辆7辆(含车改已封存待报废车辆4辆)。
    第二部分  2016年度部门决算表
    (详见附件)
    第三部门  2016年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    云南省监狱管理局农业科学研究所2016年度收入合计1138.63万元。其中:财政拨款收入1138.63万元,占总收入的100%。与上年对比增加160.72万元,增加比例16.44%,主要原因是工资、津贴、养老保险、交通补贴等增加。

      二、支出决算情况说明
    云南省监狱管理局农业科学研究所2016年度支出合计1138.63万元。其中:基本支出1017.13万元,占总支出的89.33%;项目支出121.5万元,占总支出的10.67%。与上年对比增加160.72万元,增加比例16.44%,主要原因是工资、津贴、养老保险、交通补贴等增加。

    (一)基本支出情况
    2016年度用于保障本单位正常运转的日常支出1017.13万元。与上年对比增加55.72万元,增加比例5.80%,主要原因是工资、津贴、养老保险、交通补贴等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.14%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.86%。
     
    (二)项目支出情况
    2016年度用于确保行政运行及单位工作目标任务,用于专项业务工作的经费支出121.50万元。与上年对比增加105万元,主要是省财政拨入政府性基金100万元,用于化解信息化建设工程债务款。具体项目支出及开展工作情况:基本建设类项目(信息化建设)100万元,科技平台建设项目20万元及党风廉政建设奖1.5万元。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    云南省监狱管理局农业科学研究所2016年度一般公共预算财政拨款支出1037.13万元,占本年支出合计的91.09%。与上年对比增加60.72万元,增加比例6.22%,主要原因是工资、津贴、养老保险、交通补贴政策性调整标准。
    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
    2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
    3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
    4.公共安全(类)支出846.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.58%。主要用于人员经费669.11万元、公用经费169.53、对个人家庭的补助7.47万元。
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
    云南省监狱管理局农业科学研究所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.81万元,支出决算为10.81万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为8.41万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.40万元,完成预算的100%。
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10.46万元,下降49.18%。其中:因公出国(境)费支出决算无增减;公务用车购置及运行费支出决算减少10.37万元,下降55.22%;公务接待费支出决算减少0.09万元,下降3.61%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因:因公务用车改革,部分车辆封存,使车辆运行维护费支出减少。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.41万元,占77.80%;公务接待费支出2.40万元,占22.20%。具体情况如下:
    1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
    2. 公务用车购置及运行维护费支出8.41万元。其中:
    公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
    公务用车运行维护支出8.41万元,开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出2.40万元。其中:
    国内接待费支出2.40万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待66批次(其中:外事接待0批次),接待人次459人(其中:外事接待人次0人)。主要用于外单位来农科所洽谈业务的接待支出。
    国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    云南省监狱管理局农业科学研究所2016年机关运行经费支出171.51万元,与上年对比减少6.09万元,主要原因分析“三公”经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、咨询费、邮电费、差旅费、物业管理费、日常维修费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、手续费、被装购置费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出、其他交通费用。
    (二)国有资产占用情况
    截至2016年12月31日,云南省监狱管理局农业科学研究所资产总额1159.32万元,其中,流动资产22.07万元,固定资产1137.20万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.05万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加23.86万元,其中固定资产增加5万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
    
    (三)政府采购支出情况
    云南省监狱管理局农业科学研究所2016年度政府采购货物支出20万元。
    (四)其他重要事项情况说明
无。
    (五)相关口径说明
     1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
     2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
    4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
    第四部分名词解释
    情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。