第一部分  云南省监狱管理局概况

    一、主要职能

云南省监狱管理局是云南省刑罚执行机关,其主要工作职责为:领导和管理全省监狱和直属事业单位的工作,根据党和国家方针、政策、法律、法规,研究制定贯彻执行的措施和办法,负责全省监狱布局的调整、狱政设施项目论证、立项和建设过程的管理,编制全省监狱工作中长期规划和年度计划,并监督实施;指导监督全省监狱的刑罚执行、狱政管理、监狱改造、罪犯的生活卫生工作;研究制定全省监狱工作深化改革的方案、措施及办法,对各监狱管教生产责任制进行年度考核;指导和协调全系统生产经营工作,指导管理全系统科学技术工作,监督检查全系统安全生产和环境保护,编制全省监狱单位经费预算,管理全系统国有资产和监狱经费,指导全系统财会和内部审计工作;负责全系统党建、队伍建设和政治思想工作,按干部管理权限、考察、任免、选派和推荐干部;协调武警部队、法院、检察院和政府有关部门的关系,保障监狱监管安全和依法执行刑罚;完成省委、省政府和司法厅以及上级机关交办的其他事项。各监狱按照“坚持一个中心,抓住两个关键,强化五项建设”工作总要求,依法对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯实施关押管理。通过实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则,将罪犯改造成为守法公民。

2016年监狱管理局重点工作任务。略(因工作任务涉密,不予公开)

    二、部门基本情况

    根据上述职责,2009年9月,省监狱管理局结合监狱管理体制改革进行了职责调整和机构改革,内设办公室、政治部、狱政管理处、教育改造处、刑罚执行处、狱内侦查处、生活卫生装备处、劳动改造处、财务处、审计处等17个刑罚执行管理部门和云南金马集团有限责任公司综合部、财务投资部、生产技术部3个生产经济管理部门。

    从预算单位构成看,云南省监狱管理局部门决算包括:云南省监狱管理局本级决算、下属45个行政单位决算。

    第二部分  2016年度部门决算表(详见附件)

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、财政专户管理资金收入支出决算表

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部  2016年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

2016年度总收入444445.39万元,其中,财政拨款收入430695.65万元,占总收入的96.90%,事业收入2162万元,占总收入的0.49%,其他收入11587.75万元,占总收入的2.61%。与上年对比,总收入增加103484.67万元,增幅30.35%。其中财政拨款收入增加101227.25万元,增幅30.72%,增加的主要原因是人员经费增加88536.33万元,基本建设财政拨款增加21640.83万元;事业收入增加119万元,增幅5.82%,其他收入增加2138.43万元,增幅22.63%,主要原因是监狱罪犯物资供应站利润较上年增加。

    二、支出决算情况说明

2016年总支出447404.4万元,其中:基本支出357074.93万元,占总支出的79.81%,项目支出90329.47万元。占总支出的20.19%,结余5542.43万元。总支出较上年增加103661.56万元,增幅30.15%,其中基本支出较上年增加80260.59万元,增幅28.99%,主要原因是人员经费增加;项目支出较上年增加23400.97万元,主要原因是财政基本建设拨款支出增加。

                     科目             年度                     

2016年度

2015年度

上下年对比

上下年对比

金额(万元)

金额(万元)

金额(万元)

百分比%

合   计

447,404.40

343,742.84

103,661.56

30.16%

基本支出

357,074.93

276,814.34

80,260.59

28.99%

项目支出

90,329.47

66,928.50

23,400.97

34.96%

 

(一)基本支出情况

2016年度用于保障监狱系统46个机构正常运转的日常支出357074.9万元。与上年对比增加80260.59万元,增幅29%,主要原因是干警政策性工资增长及在职人员执行养老保险及职业年金缴费增加其中,基本工资、津贴补贴等人员经费支出311257.7万元,占基本支出的87%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费45817.2万元,占基本支出的13%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障监狱系统46个机构为完成监狱系统特定工作任务项目经费支出90329.47万元。与上年对比增加23400.97万元,增幅35%,,主要原因是基本建设支出较上年增加较大。具体项目开支及开展工作情况(涉密内容,略)

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.公共安全(类)支出335362.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84%。主要用于监狱系统人员工资、公用经费、罪犯生活、罪犯改造、监狱业务费、狱政设施建设等相关支出

2.教育(类)支出4406.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于监狱局下属司法警官职业学院日常运行等相关支出

3.社会保障和就业(类)支出29220.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于监狱系统离退休人员工资、公用经费、在职人员养老保险及职业年金等相关支出;

4.医疗卫生(类)支出11081.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于驻地州监狱医疗保险缴费支出;

5.住房保障(类)支出17927.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于驻地州监狱医疗保险缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

省监狱管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2989.8万元,支出决算为2154.6万元,完成预算的72%。其中:因公出国(境)费支出决算为27万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为1504万元,完成预算的68%;公务接待费支出决算为623.6万元,完成预算的83%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车改革后,车辆封存后车辆运行费下降,各单位大力提倡勤俭节约、严格控制公务接待费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1197.2万元,下降36%。其中:因公出国(境)费支出决算减少13.9万元,下降34%;公务用车购置及运行费支出决算减少1164.5万元,下降44%;公务接待费支出决算减少18.8万元,下降3%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因各单位大力提倡勤俭节约、严格控制“三公”经费,公务用车改革后车辆运行费下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出27万元,占1%;公务用车购置及运行维护费支出1504万元,占70%;公务接待费支出623.6万元,占29%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出27万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计10人次。开展内容包括:监狱系统参团赴港澳、西班牙等交流学习10人次,经费支出27万元

2. 公务用车购置及运行维护费支出1504万元。其中:

公务用车购置支出0万元,监狱系统2016年无公务用车购置。

公务用车运行维护支出1504万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1070辆。主要用于监狱系统执法执勤用车及公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出623.6万元。其中:

国内接待费支出623.6万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待11602批次(其中:外事接待0批次),接待人次111052人(其中:外事接待人次0人)。主要用于监狱系统相关工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

省监狱管理局2016年机关运行经费支出36738.4万元,与上年对比增加4626.04万元,增幅为14%,主要原因2016年公务交通补贴的发放增加了机关运行经费

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,监狱系统资产总额879,032.98万元,其中,流动资产89145.69万元,固定资产429573.52万元,对外投资及有价证券150万元,在建工程355005.63万元,无形资产1229.48万元,其他资产3928.66万元。与上年相比,本年资产总额增加40,599.72万元

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

879,032.98

89145.69

429573.52

240509.23

21480.24

4307.35

163266.70

150

355005.63

1229.48

3928.66

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

    2016年度本部门政府采购决算2497.63万元,其中:政府采购货物决算1933.58万元、政府采购工程决算241.18万元、政府采购服务决算322.88万元。

)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

1收支总表.XLS

2收入决算表.XLS

3支出决算表.XLS

4财政拨款收支总表.XLS

5公共预算收支表.XLS

6公共预算基本支出表.XLS

7政府性基金收支表.XLS

8财政专户收支表.XLS

9三公经费.XLS